«Ақмола облысы білім басқармасының Бұланды ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Отдел образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области»

Бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуы туралы есеп

14.04.2021

Код и наименование администратора бюджетной программы 464 ГУ «Отдел образования Буландынского района

Код и наименование бюджетной программы 009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»

Вид бюджетной программы Положение ГУ « Отдела образования Буландынского района », утвержден, постановлением Акимата Буландынского района от 09.01.2013г № а-01/26

в зависимости от уровня государственного управления Районные (городские);

в зависимости от содержания Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; предоставление трансфертов и бюджетных субсидий;

в зависимости от способа реализации Индивидуальная бюджетная программа;_

текущая или развития Текущая бюджетная программа

Цель бюджетной программы:

1) Создание условий для эффективного развития национальной модели системы образования, обеспечивающей широкий доступ к качественному образованию.

2)Удовлетворение потребности населения в качественных услугах организаций дошкольного воспитания и обучения

3)Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий.

Описание (обоснование) бюджетной программы:

Расходы направлены на содержание ГККП детский сад « Айголек», ГККП детский сад « Солнышко», ГККП детский сад « Снежинка» на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий.

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
1)Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения, в т.ч ГККП детский сад «Айголек» ГККП детский сад «Солнышко» ГККП детский сад «Снежинка».	Тыс.тенге Тыс.тенге Тыс.тенге	44097,0 47761,0 58185,0	44097,0 47761,0 58185,0	-	100%
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий, в т.ч ГККП детский сад «Айголек», ГККП детский сад «Солнышко» ГККП детский сад «Снежинка».	Тыс.тенге Тыс.тенге Тыс.тенге	5416,0 5385,0 6089,0	5416,0 5385,0 6089,0	-	100%
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования в т.ч. ГККП«Ясли сад Айголек», ГККП«Ясли сад Солнышко»ГККП«Ясли сад Снежинка	тысяч тенге	890,0 760,0 676,0	890,0 760,0 676,0		100%
Текущий ремонт кровли ГККП «Ясли сад Солнышко»	тысяч тенге	7280,0	7280,0
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	176539,0	176539,0	-	100%
Конечные результаты бюджетной программы:
1)Повышение интеллектуального и культурного уровня учащихся;	%	100	100		100%
2) Повышение уровеней личностного роста, социального развития детей в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями;	%	100	100		100%
3)Повышение статуса организаций,реализующих программы дошкольного воспитания и обучения,соответствии с современными экономическими условиями.	%	100	100		100%
4) Обеспечение повышения заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий низкой и средней квалификации в 2019 году - 100%, в 2020 году -100%, в 2021 году - 100%,в 2022 году-100%, в 20293 году-100%	%	100	100		100%

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Расходы на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий.

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий , которым будет повышена заработная плата в т.ч	единиц	78,1	78,1	-	100%
ГККП детский сад «Айголек»,	единиц	20,5	20,5	-	100%
ГККП детский сад «Солнышко»,	единиц	27,8	27,8	-	100%
ГККП детский сад «Снежинка»,	единиц	29,8	29,8	-	100%

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственнного бюджета, работников казенных предприятий, в т.ч ГККП детский сад «Айголек», ГККП детский сад «Солнышко» ГККП детский сад «Снежинка»	Тыс.тенге Тыс.тенге Тыс.тенге	5416,0 5385,0 6089,0	5416,0 5385,0 6089,0	-	100%
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	16890,0	16890,0	-	100%

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы Расходы направлены на содержание ГККП детский сад « Айголек», ГККП детский сад « Солнышко», ГККП детский сад « Снежинка».

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество детей в ДО, в т.ч ГККП детский сад «Айголек», ГККП детский сад «Солнышко» ГККП детский сад «Снежинка».	Кол-во детей	114 100 75	114 100 75	-	100
Количество детей,охваченных питанием в санаторных группах в ГККП детский сад «Снежинка»	Кол-во детей	15	15	-	100

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения, в т.ч ГККП детский сад «Айголек», ГККП детский сад «Солнышко», ГККП детский сад «Снежинка».	Тыс.тенге Тыс.тенге Тыс.тенге	44097,0 47761,0 58185,0	44097,0 47761,0 58185,0	-	100%
Итого расходы по бюджетной программе	тысяч тенге	150043,0	150043,0	-	100%

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 028 «За счет трансфертов из областного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: предоставление трансфертов и бюджетных субвенций;

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной программы Расходы направлены на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования ГККП «Ясли сад Айголек», ГККП «Ясли сад Солнышко», ГККП «Ясли сад Снежинка», текущий ремонт кровли ГККП «Ясли сад Солнышко».

Показатели прямого результата:	Ед. изм.	План	Факт	Отклоне- ние (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7
Количество педагогов которым увеличили трудовой отпуск с 42 до 56 дней	единиц	60	60	0	100
Текущий ремонт кровли ГККП «Ясли сад Солнышко».	объект	1	1	0	100

Расходы по бюджетной программе	Единица измерения	План	Факт	Отклонение (гр.4 – гр. 3	Процент выполнения показателей (гр. 4 /гр. 3х100)	Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования ГККП «Ясли сад Айголек», ГККП «Ясли сад Солнышко», ГККП «Ясли сад Снежинка»	Тыс.тенге Тыс.тенге Тыс.тенге Тыс.тенге	2326,0 890,0 760,0 676,0	2326,0 890,0 760,0 676,0	0	100%
Текущий ремонт кровли ГККП «Ясли сад Солнышко»		7280,0	7280,0	0	100%
Итого расходы по бюджетной подпрограмме		9606,0	9606,0	0